| 021/2022 |
Prekládka linky Štátnej pokladnice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataCentrum |
|
|
39,83 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8422201187
8422201187 |
Služby na VL6-8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
40,92 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8422200754 |
Služby na VL za 3-5/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
41,04 € |
08.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8422200315 |
Poplatok za služby mVL za 12/2021-02/2022. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
41,16 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5422150643 |
Poplatok za služby mVL za 09-11/2021. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
41,28 € |
05.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2311352
2311352 |
Rohože 20.06.-30.06.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
41,95 € |
22.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2300000003 |
Stol
na základe žiadanky
uhradené sl.kartou VUB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
IKEA |
35849436 |
|
41,99 € |
20.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220331 |
Diagnostika a oprava tlačiarne XEROX Work Centre 3325 - OP Košice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
43,80 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591606673 |
Spotreba PHM 01.01.2022-15.01.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
44,46 € |
21.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22000680 |
Recertifikácia MC podpredsedov úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22000731
22000731
|
Recertifikácia MC |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222269485 |
USB-C predlžovacie káble, HDMI Repeater |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
49,10 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222130182 |
USB-C Replikátor |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
49,78 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8309257518 |
Hlasové služby 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,29 € |
07.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220323 |
Servis kopírovacej techniky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
51,60 € |
16.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20225600 |
Servis tlačiarne Xerox |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
52,20 € |
19.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2382022 |
notárske overenie podpisu predsedu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková |
30791936 |
|
52,85 € |
07.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220384 |
Servis kopírovacieho stroja Xerox |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
A.S.E.P., spol. s r.o. |
35714271 |
|
56,40 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8312979642 |
Hlasové služby za 08/2022, KE+TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8314818377 |
Hlasové služby KE+TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8316654249 |
Hlasové služby 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8311132446 |
Hlasové služby 07/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,10 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8442200229 |
Online seminár k novinkám PAM 37.00 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
08.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8442200557 |
Online školenie_Seminár k novinkám PAM 37.01_28.03.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
30.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8442200672 |
Školenie - Seminár PAM |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8442200949 |
Online seminár PAM 37.04 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
60,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200124 |
Technické konzultácie-mzdy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
63,48 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200280 |
Konzultácie k účtovnému programu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
24.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200458 |
Konzultácie učt.prog.Vema 5/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
63,48 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200911 |
Konzultácie ekonomika VEMA 12/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
63,48 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
