| 20220023 |
Infografika (Čo by ste mali vedieť) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s.r.o. |
53168747 |
|
130,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00047 |
Skartovanie dokumentov - OP Martin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OZO-RECYCLING s.r.o. |
36399795 |
|
138,00 € |
18.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220400017 |
Služby BOZP,CO a OPP 1-14.4.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
139,54 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221010099 |
Prešpanové obaly |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
140,18 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 242220501 |
výmena hadic + spony na služobnom vozidle BL -650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO Autotrans, s.r.o. |
31607713 |
|
141,96 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591621287 |
Spotreba PHM 01.02.-15.02.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
144,30 € |
03.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8402367811 |
Účtovníctvo ROPO- rok 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
WOLTERS KLUWER |
31348262 |
|
145,00 € |
26.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001493407 |
Poštovné BA 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
147,55 € |
14.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001517064 |
Poštovné 5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
147,90 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022037 |
Online webinár: Projektový manažment |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
VIK s.r.o. |
36680192 |
|
150,00 € |
08.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 123100200 |
Kurz AJ BA 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Volis Academy n.o. |
45733121 |
|
156,00 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220193 |
Servis kop. stroja Toshiba 2555 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
159,60 € |
30.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222212 |
Letenka Dublin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
160,00 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001540075 |
Poštové služvby BA 8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
160,65 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001509472 |
Poštovné služby 04/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
161,20 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591720535 |
PHM 1-15.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
161,79 € |
25.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202200926 |
Skartácia dokumentov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Green Wave Recycling |
45539197 |
|
162,00 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22416172 |
Skladací plošinový vozík |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
b2bpartner |
44413467 |
|
165,60 € |
24.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222044166 |
3ks SSD HDD 512GB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
166,50 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001532422 |
Poštové služby BA 7/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
174,85 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022149 |
Služby BOZP, CO a OPP 15-30.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
175,19 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22426750 |
Rokovacie stoličky 4 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
178,80 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591688623 |
PHM 1-15.6.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
183,65 € |
22.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2326079
|
Rohože-poplatok predčastné ukonč.zmluvy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
188,51 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001555265 |
Poštové služby BA 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
191,15 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001562219 |
Poštovné BA 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
194,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| SPF22416257 |
Tabuľky informačného systému. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
b2bpartner |
44413467 |
|
198,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| SPD22500472 |
Oprava dane k faktúre dverove cedulky 15ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
198,00 € |
07.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220085006 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
202,25 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222341 |
Doobjednávka kľúčov do kľúčového systému |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EVVA s.r.o. |
31436749 |
|
204,13 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
