| 9001562219 |
Poštovné BA 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
194,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4221307 |
Online školenie-Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy v roku 2022 s aktualitami pre rok 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
96,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4221359 |
Školenie - Záver roka 2022 a začiatok roka 2023 v informačnom systéme štátnej pokladnice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 112224572 |
Licencia na program CENKROS 4 - Rozpočtár (2023) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KROS a.s. |
2020450608 |
|
576,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8318367058 |
Hlasové služby 11/2022, BA+MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
272,57 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220022 |
Infografika "Odpočet spotreby" |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s. r. o. |
53168747 |
|
130,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220023 |
Infografika (Čo by ste mali vedieť) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s.r.o. |
53168747 |
|
130,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202211193 |
Právne služby podľa rámcovej dohody |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
4 580,40 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202214241 |
FinStat Premium na 12 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00160 |
Forti token klient (10ks) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
672,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7710001871 |
Poistenie havarijné KASO rok 2023
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 274,15 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8080083645 |
Poistenie aut rok 2023 zákonné |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 379,65 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2220073 |
Zapracovanie Vyhlášky č. 203/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
8 160,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| FA2200183 |
Dodávka 4ks NB Lenovo ThinkBook 15 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
3 972,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 622224807 |
Nájom+PS, MT 01.12.-28.02.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 638,61 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200155 |
Syst.nastavenia 12/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZLV-1/2022 |
Prístup na právny IS Beck-Online (Slovenské moduly) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka |
46380434 |
|
4 950,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZLV-2/2022 |
Prístup na právny IS Beck-Online (České moduly) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka |
46380434 |
|
1 233,60 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022101923 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
LASER servis, spol. s.r.o. |
35755989 |
|
2 091,60 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4221253 |
Školenie - Zákon o kontrole v štátnej správe |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222440081 |
Tlačiarne a MFP |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
208,55 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201152 |
Kurz AJ MT 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
328,32 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 123100537 |
Jazykové vzdelávanie Bratislava - november 2022. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Volis Academy n.o. |
45733121 |
|
663,00 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221100018 |
Služby BOZP, OPP a CO 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312201661 |
Monitoring tlače 12/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a,s, |
35745274 |
|
250,00 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220834 |
Sťahovanie OP MT (kabeláž) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
72,00 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1193210584 |
WiFi router pre OP Košice (Huawei B535-232) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
120,00 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200149 |
Systémové nastavenia 11/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5562022 |
Notárske služby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková |
30791936 |
|
12,59 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202206753 |
Letenky VIE-BRU, CDG-VIE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
735,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
