| 5685988208 |
Orange-mob.tel.13.7.-12.8.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
472,56 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2291801 |
Rohože 25.04.-22.05.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8412201909 |
Aktualne verzie EL 07-09/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
115,32 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001524562
9001524562
9001524562 |
Poštovné služby BA 06/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
128,95 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220600021 |
Služby BOZP,CO a OPP 06/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
22.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022401523 |
Stravné lístky 410 ks 7,8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 839,46 € |
22.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591696885 |
PHM 16.06-30.06.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
602,17 € |
18.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222269485 |
USB-C predlžovacie káble, HDMI Repeater |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
49,10 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200061280 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5012201465 |
EPI Právny systém Basic |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
264,60 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222274809 |
Dlhé sieťové a predlžovacie káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
89,11 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 21220042 |
Presun Videotechniky z veľkej zasadačky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aliga s.r.o. |
47104694 |
|
3 850,00 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| FA01713923 |
Kábl.televízia SATRO 5/22-4/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
296,40 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| RP00434688 |
Storno kábl. televízia 7/22-4/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
-247,00 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| RP00434253 |
Upomienka-kábl.televízia SATRO 5/22-4/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
2,10 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220168 |
Servis kopírovacej techniky, prekládka TV |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
885,60 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202228 |
CEER-členské2.polrok 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
The Council of European Energy Regulators |
BE861035445 |
|
9 751,50 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200566 |
Konzultácie EKOS 6/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
95,22 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200919 |
Monitoring tlače |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22FV00316 |
Prenájom kontajnera |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HK Company s.r.o. |
45986231 |
|
300,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8309257478 |
Internet MT 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,59 € |
07.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8309257518 |
Hlasové služby 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,29 € |
07.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22FV00305 |
Prenájom kontajnerov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HK Company s.r.o. |
45986231 |
|
732,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00083 |
Systémové nastavenia 06/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222255636 |
RJ45 prepojovacie káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
92,96 € |
30.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00078 |
Demontáž serverov, presun, zapojenie, testovanie. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 160,00 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2301890 |
Rohože 23.5.-19.6.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222247697 |
HDMI predlžovacie káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
13,80 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1462022 |
Česko-slovenské energetické fórum - účastnícky poplatok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Asociace energetických manažeru, z.s. |
48548774 |
|
538,20 € |
21.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220618
4220618 |
Online seminár_Postupy účtovania v roku 2022 v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
22.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
