| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230365 | Dodávka tonerov pre OP Martin | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 61,20 € | 11.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |