Faktúra č. 210589

Obstarávateľ

Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
IČO: 36069841

Zmluvný partner

Názov: DD21 s.r.o.
IČO: 43818030
Adresa: Švábska 107, Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 210589
Popis fakturovaného plnenia: Tonerové náplne
Dátum doručenia: 24.05.2021
Celková hodnota: 390,00 €
Identifikácia zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 23.07.2021
Poznámka: