| 8316654249 |
Hlasové služby 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022320865 |
Stravné lístky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
86,14 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221000018 |
Služby BOZP, CO a OPP 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200132 |
Syst.nastavenia 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201133 |
Kurz AJ MT 10/2022
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
255,36 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8316654229 |
Internet MT 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,59 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202209178 |
Právne služby podľa rámcovej dohody |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
8 078,16 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312201509 |
Monitoring tlače 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a,s, |
35745274 |
|
250,00 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201097 |
Kurz AJ MT 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
291,54 € |
07.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022101599 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
LASER servis, spol. s.r.o. |
35755989 |
|
1 530,96 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2220067 |
Inštalácia SSL certifikátu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
672,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222055 |
Spiatočná letenka Viedeň - Dublin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
213,21 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022088 |
SSL certifikát (*.urso.gov.sk) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aritmic s.r.o. |
36619108 |
|
658,80 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8901223751 |
Telefóny, ústredňa, POE VOIP SWITCH , konfigurácia |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 278,30 € |
21.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221000001 |
Pracovná zdravotná služba |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J, s.r.o. |
45682232 |
|
2 592,00 € |
21.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20225600 |
Servis tlačiarne Xerox |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
52,20 € |
19.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222375232 |
USB-C replikátory (8ks) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
417,75 € |
19.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00128 |
Poplatky sa používanie Microsoft 365 licencií |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 285,73 € |
21.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3081759552
3081759552
3081759552 |
PHM 1.-15.10.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
309,27 € |
21.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200129 |
ESET - predĺženie podpory používaných 140 klientov, služby správy ESET Management Agenta |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 486,46 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 692022 |
Režijné náklady 9/2022 - nájomné |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 699,48 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220254 |
Qsign Desktop PLUS (na 12 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ardaco, a.s. |
35829036 |
|
90,00 € |
25.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220846 |
Online školenie - Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
14.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220254 |
Servis kopírovacích strojov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
385,20 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8422201187
8422201187 |
Služby na VL6-8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
40,92 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5699406911 |
Orange mob.telefóny 13.10.-12.11.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
523,43 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200122 |
VPN klienti (10ks) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
596,40 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220085006 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
202,25 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 310224998 |
Flipchartové tabule |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
TOP OFFICE, s.r.o. |
36355160 |
|
312,00 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220877 |
Školenie - Veľká novela zákona o podpore OZE a zákona o tepelnej energetike |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
119,00 € |
19.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
