| 22VF00091 |
Systémové nadstavenia 7/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
29.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00097 |
Syst.nastavenia 8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00115 |
Systémové nadstavenia 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200132 |
Syst.nastavenia 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200149 |
Systémové nastavenia 11/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200155 |
Syst.nastavenia 12/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222419235 |
Tlačiarne a MFP |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 064,60 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220444 |
Originálne tonery Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 080,00 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222207749 |
Replikátory, klávesnice, zdroje |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 089,26 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| SPF22417199 |
Dverová cedulka 100ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 188,00 € |
08.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZLV-2/2022 |
Prístup na právny IS Beck-Online (České moduly) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka |
46380434 |
|
1 233,60 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202112127 |
Upratovacie služby BA 12/2021. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
04.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220112 |
Upratovacie služby BA 01/2022. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220225 |
Upratovanie BA 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220450 |
Upratovanie BA 4/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220560 |
Upratovanie 5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220670 |
Upratovanie Bratislava (mesiac jún 2022) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
11.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8080083645 |
Poistenie aut rok 2023 zákonné |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 379,65 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2220016 |
Web formulár pre podnety ARS pre OOS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
1 440,00 € |
28.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200129 |
ESET - predĺženie podpory používaných 140 klientov, služby správy ESET Management Agenta |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 486,46 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220128 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 494,00 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022101599 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
LASER servis, spol. s.r.o. |
35755989 |
|
1 530,96 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022417268
|
Stravné lístky 332 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 588,82 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220728 |
Letenky Viedeň-Brusel_Viedeň, dve osoby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 772,36 € |
13.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022401523 |
Stravné lístky 410 ks 7,8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 839,46 € |
22.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00041 |
Zriadenie VPN pre OP MT a nastavenie siete po sťahovaní |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 920,00 € |
07.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220056 |
Sťahovanie OP Martin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
1 980,00 € |
02.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022101923 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
LASER servis, spol. s.r.o. |
35755989 |
|
2 091,60 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00078 |
Demontáž serverov, presun, zapojenie, testovanie. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 160,00 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4522001871 |
Dátové prepojenie pre REMIT a VPN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 160,00 € |
29.11.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
