| 22VF00041 |
Zriadenie VPN pre OP MT a nastavenie siete po sťahovaní |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 920,00 € |
07.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2220073 |
Zapracovanie Vyhlášky č. 203/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
8 160,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2220031 |
Zapracovanie požiadaviek release plánu UPVS do IS Integrátor |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
3 600,00 € |
25.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3722372 |
Zákonník práce platný od 1. novembra 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
|
19,90 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201000353 |
Workshop: Komunikácia v náročných situáciách pre ŠS a VS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1193210584 |
WiFi router pre OP Košice (Huawei B535-232) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
120,00 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022060236 |
Webinár_Nový daňový bonus |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
84,00 € |
15.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2230977 |
Webinár - Transpozícia smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a zmeny v oblasti tepelnej energetiky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
96,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2220016 |
Web formulár pre podnety ARS pre OOS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
1 440,00 € |
28.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 242220501 |
výmena hadic + spony na služobnom vozidle BL -650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO Autotrans, s.r.o. |
31607713 |
|
141,96 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22104005 |
VS 2021 - tlač |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DIW s.r.o. |
44412223 |
|
778,42 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200122 |
VPN klienti (10ks) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
596,40 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200471 |
VEMA - vytvorenie nového účtu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222375232 |
USB-C replikátory (8ks) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
417,75 € |
19.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222130182 |
USB-C Replikátor |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
49,78 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222269485 |
USB-C predlžovacie káble, HDMI Repeater |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
49,10 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220670 |
Upratovanie Bratislava (mesiac jún 2022) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
11.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220450 |
Upratovanie BA 4/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220225 |
Upratovanie BA 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220560 |
Upratovanie 5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202112127 |
Upratovacie služby BA 12/2021. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
04.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220112 |
Upratovacie služby BA 01/2022. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| RP00434253 |
Upomienka-kábl.televízia SATRO 5/22-4/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
2,10 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8402367811 |
Účtovníctvo ROPO- rok 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
WOLTERS KLUWER |
31348262 |
|
145,00 € |
26.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8402266226 |
Účtovníctvo ROPO - predplatné |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
WOLTERS KLUWER |
31348262 |
|
78,76 € |
15.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202206825 |
Transfer letisko -hotel - letisko Istanbul |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
96,00 € |
19.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220783 |
Tonery |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 012,40 € |
14.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220128 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 494,00 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022101599 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
LASER servis, spol. s.r.o. |
35755989 |
|
1 530,96 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022101923 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
LASER servis, spol. s.r.o. |
35755989 |
|
2 091,60 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
