| 220039716
220039716 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
356,63 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220085006 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
202,25 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022101599 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
LASER servis, spol. s.r.o. |
35755989 |
|
1 530,96 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022101923 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
LASER servis, spol. s.r.o. |
35755989 |
|
2 091,60 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2245248 |
Prenájom a pranie rohoží 06.12.2021-31.12.2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
05.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2254857 |
Prenájom a pranie rohoží 01.01.2022-31.01.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2263995 |
Rohože 31.1.2022 - 27.2.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
04.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2273399 |
Rohože 28.02.2022-27.03.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2282850 |
Prenájom rohoží 28.3.-24.4.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2301890 |
Rohože 23.5.-19.6.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2291801 |
Rohože 25.04.-22.05.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2311352
2311352 |
Rohože 20.06.-30.06.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
41,95 € |
22.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2326079
|
Rohože-poplatok predčastné ukonč.zmluvy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
188,51 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220060366 |
Hospodárske noviny na rok 2019- neurčito |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
259,00 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FA2200054 |
Notebooky - 10ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
7 000,00 € |
19.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| FA2200183 |
Dodávka 4ks NB Lenovo ThinkBook 15 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
3 972,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22304 |
Interaktívne online školenie: Efektívna komunikácia |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Maxman Consultants, spol. s r.o. |
31379842 |
|
544,80 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZLV-1/2022 |
Prístup na právny IS Beck-Online (Slovenské moduly) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka |
46380434 |
|
4 950,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZLV-2/2022 |
Prístup na právny IS Beck-Online (České moduly) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka |
46380434 |
|
1 233,60 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1691811901-7-R |
Online školenie_Zákazky s nízkou hodnotou po novele zákona 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
226,80 € |
15.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 36069841 |
Pripojenie dátovej siete GOVNET |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
3 492,00 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220331 |
Diagnostika a oprava tlačiarne XEROX Work Centre 3325 - OP Košice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
43,80 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20225600 |
Servis tlačiarne Xerox |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
52,20 € |
19.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2382022 |
notárske overenie podpisu predsedu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková |
30791936 |
|
52,85 € |
07.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3602022 |
osvedčenie pravosti podpisu (listiny SIEA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková |
30791936 |
|
14,05 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5272022
5272022 |
Notárske služby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková |
30791936 |
|
22,18 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5562022 |
Notárske služby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková |
30791936 |
|
12,59 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3722372 |
Zákonník práce platný od 1. novembra 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
|
19,90 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 182022 |
Nájomné - služby vyúčt.faktúra 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
15.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 172022 |
Nájom-parkovacie miesta, vybavenie nebytových priestorov - vyúčtovacia fa 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
15.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
